通辽城东新型城镇化示范区管委会2018年预算公开
  
附件2
部 门 预 算 报 表
部门(单位)名称:通辽城东新型城镇化示范区管委会
    部门(单位)负责人:
  
预算01表
部门收支预算总表
部门名称:通辽城东新型城镇化示范区管委会 单位:元
收入   支出      
收入项目 2018年预算 支出项目(性质) 2018年预算 功能分类 2018年预算
一、一般公共预算拨款   一、基本支出 420,995.14 一、一般公共服务 397,093.00
     1、区本级安排 420,995.14     工资福利支出 323,495.14 二、外交  
        其中:纳入预算管理的非税收入       商品和服务支出 97,500.00 三、国防  
     2、中央提前下达专项资金       对个人和家庭的补助   四、公共安全  
二、政府性基金预算拨款   二、项目支出   五、教育  
     1、区本级安排   三、上缴上级支出   六、科学技术  
     2、中央提前下达专项资金   四、事业单位经营支出   七、文化体育与传媒  
三、事业收入   五、对附属单位补助支出   八、社会保障和就业 1,395.42
    其中:纳入专户管理的教育收费收入       九、社会保险基金支出  
四、事业单位经营收入       十、卫生医疗 22,506.72
五、其他收入       十一、节能环保  
六、上级单位补助收入       十二、城乡社区事务  
七、附属单位上缴收入       十三、农林水事务  
        十四、交通运输  
        十五、资源勘探电力信息等事务  
        十六、商业服务业等事务  
        十七、金融监管等事务支出  
        十八、援助其他地区支出  
        十九、国土资源气象等事务  
本年收入合计 420,995.14   二十、住房保障支出  
八、上年结转       二十一、粮油物资管理事务  
  其中:一般公共预算拨款       二十二、预备费  
       政府性基金预算拨款       二十三、国债还本付息支出  
       事业收入(含教育收费)       二十四、其他支出  
       其他资金       二十五、转移性支出  
九、用事业基金弥补收支差额          
收入总计 420,995.14 支出总计 420,995.14 支出总计 420,995.14
  
预算02表
部门收入预算总表
部门名称:通辽城东新型城镇化示范区管委会 单位:元
单位编码 单位名称   财政拨款 纳入预算管理的政府性基金 专项收入安排的的拨款 罚没收入安排的拨款 纳入预算管理的行政事业性收费 纳入专户管理的行政事业性收费 国有资金经营收入 国有资源(资产)有偿使用收入 其他非税收入 事业收入(不含非税收入) 事业单位经营收入 其他收入 转移性收入 债务资金(银行贷款) 上年结余
小计 上级单位补助收入 附属单位上缴收入 小计 财政资金结余 其他结余资金
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  合计                                        
  通辽城东新型城镇化示范区管委会 420,995.14 420,995.14                                    
  
预算03表
部门支出预算总表
部门名称:通辽城东新型城镇化示范区管委会 单位:元
单位(科目款)名称   基本支出       项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对附属单位          补助支出
小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9
      合计 420995.14 420995.14 323495.14 97500.00          
201     一般公共服务支出 397093.00 397093.00 299593.00 97500.00          
  03     政府办公厅及相关机构食物 397093.00 397093.00 299593.00 97500.00          
201 03 01     行政运行 397093.00 397093.00 299,593.00 97,500.00          
208     社会保障和就业支出 1395.42 1395.42 1395.42            
  05     行政事业单位离退休                  
208 05 02     事业单位离退休                  
208   05 04     未归口管理的行政单位离退休                  
  08     抚恤                  
208 08 01     死亡抚恤                  
  27     财政对其他社会保险基金的补助 1395.42 1395.42 1395.42            
208   27 01     财政对失业保险基金的补助                  
208   27 03     财政对生育保险基金的补助 1395.42 1395.42 1,395.42            
  09     退役安置                  
208 09 01     退役士兵安置                  
210     医疗卫生与计划生育支出 22506.72 22506.72 22506.72            
  11     行政事业单位医疗 22506.72 22506.72 22506.72            
210   11 01     行政单位医疗 22506.72 22506.72 22,506.72            
210 11 02     事业单位医疗                  
211     节能环保支出                  
  01     环境保护管理事物                  
211 01 01     行政运行                  
  02   环境监测与监察                  
211 02 99 其他环境保护管理事物支出                  
212     城乡社区支出                  
  01     城乡社区管理事务                  
212   01 01     行政运行                  
212 01 04     城管执法                  
212 01 99     其他城乡社区管理事物支出                  
  02     城乡社区规划与管理                  
212 02 01     城乡社区规划与管理                  
  99     其他城乡社区支出                  
212 99 99       其他城乡社区支出                  
220     国土海洋气象等支出                  
  01     国土资源事物                  
220 01 01     行政运行                  
  
预算01表
财政拨款收支预算总表
部门名称:通辽城东新型城镇化示范区管委会 单位:元
收入   支出          
收入项目 2018年预算 支出项目(性质) 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算拨款 支出项目(功能分类) 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算拨款
一、一般公共预算拨款   一、基本支出 420,995.14   一、一般公共服务 397,093.00  
    1、区本级安排 420995.14     工资福利支出 323,495.14   二、外交    
       其中:纳入预算管理的非税收入       商品和服务支出 97,500.00   三、国防    
    2、中央提前下达专项资金       对个人和家庭的补助     四、公共安全    
二、政府性基金预算拨款   二、项目支出     五、教育    
    1、区本级安排   三、上缴上级支出     六、科学技术    
    2、中央提前下达专项资金   四、事业单位经营支出     七、文化体育与传媒    
    五、对附属单位补助支出     八、社会保障和就业 1,395.42  
          九、社会保险基金支出    
          十、卫生医疗 22,506.72  
          十一、节能环保    
          十二、城乡社区事务    
          十三、农林水事务    
          十四、交通运输    
          十五、资源勘探电力信息等事务    
          十六、商业服务业等事务    
          十七、金融监管等事务支出    
          十八、援助其他地区支出    
          十九、国土资源气象等事务    
      二十、住房保障支出    
          二十一、粮油物资管理事务    
本年收入合计 420995.14       二十二、预备费    
三、上年结转         二十三、国债还本付息支出    
  其中:一般公共预算拨款         二十四、其他支出    
       政府性基金预算拨款         二十五、转移性支出    
               
收入总计 420995.14 支出总计 420,995.14   支出总计 420,995.14  
  
预算05
一般公共预算财政拨款支出表
部门名称:通辽城东新型城镇化示范区管委会 单位:元
功能分类科目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
      合计 420995.14 420995.14  
201     一般公共服务支出 397093.00 397093.00  
  03     政府办公厅及相关机构食物 397093.00 397093.00  
201 03 01     行政运行 397093.00 397093.00  
208     社会保障和就业支出 1395.42 1395.42  
  05     行政事业单位离退休      
208 05 02     事业单位离退休      
208   05 04     未归口管理的行政单位离退休      
  08     抚恤      
208 08 01     死亡抚恤      
  27     财政对其他社会保险基金的补助 1395.42 1395.42  
208   27 01     财政对失业保险基金的补助      
208   27 03     财政对生育保险基金的补助 1395.42 1395.42  
  09     退役安置      
208 09 01     退役士兵安置      
210     医疗卫生与计划生育支出 22506.72 22506.72  
  11     行政事业单位医疗 22506.72 22506.72  
210   11 01     行政单位医疗 22506.72 22506.72  
210 11 02     事业单位医疗      
211     节能环保支出      
  01     环境保护管理事物      
211 01 01     行政运行      
  02   环境监测与监察      
211 02 99 其他环境保护管理事物支出      
212     城乡社区支出      
  01     城乡社区管理事务      
212   01 01     行政运行      
212 01 04     城管执法      
212 01 99     其他城乡社区管理事物支出      
  02     城乡社区规划与管理      
212 02 01     城乡社区规划与管理      
  99     其他城乡社区支出      
212 99 99       其他城乡社区支出      
220     国土海洋气象等支出      
  01     国土资源事物      
220 01 01     行政运行      
  
预算06
财政拨款基本支出预算表
部门名称:通辽城东新型城镇化示范区管委会 单位:元
经济分类科目 财政拨款支出
科目编码 科目名称 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算拨款
  合计 420,995.14  
301 工资福利支出 323,495.14  
30101   基本工资                        111,744.00  
30107   绩效工资  
30104   社会保障缴费 23,902.14  
30103   奖金                          9,312.00  
30102   津贴补贴                        158,028.00  
30199   其他工资福利支出 20,509.00  
302 商品和服务支出 97,500.00  
30201   办公费 6,000.00  
30202   印刷费 2,000.00  
30203   咨询费    
30204   手续费 1,000.00  
30205   水费 1,000.00  
30206   电费 4,000.00  
30207   邮电费    
30208   取暖费 47,500.00  
30211   差旅费    
30213   维修(护)费    
30214   租赁费    
30215   会议费    
30216   培训费 1,000.00  
30226   劳务费    
30231   公务用车运行维护费 35,000.00  
30239   其他交通费用    
303 对个人和家庭的补助    
30301   离休费    
30302   退休费    
30305   生活补助    
  
预算07表
政府性基金预算支出表
部门名称:通辽城东新型城镇化示范区管委会 单位:元
单位(科目)名称   基本支出       项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出
小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助
**     ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9
                         
本年度对政府性基金预算无安排